| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/509 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bohdanovce |
| Dodávateľ: | INSAM s.r.o. |
| Adresa: | Mäsiarska 135,04415 N. Myšľa |
| IČO: | 53448065 |
| Predmet: | zimná údržba komunikácií 12/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 634,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2023_509 |
| Zverejnené: | 30.01.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 08:23.
