| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/457 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bohdanovce |
| Dodávateľ: | INSAM s.r.o. |
| Adresa: | Mäsiarska 135,04415 N. Myšľa |
| IČO: | 53448065 |
| Predmet: | zimná údržba komunikácii - 11/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 768,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 06.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2023_457 |
| Zverejnené: | 09.01.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 06:35.
