Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2024/057 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bohdanovce |
Dodávateľ: | INSAM s.r.o. |
Adresa: | Mäsiarska 135,04415 N. Myšľa |
IČO: | 53448065 |
Predmet: | zimná údržba 2/2024 - pohotovosť |
Fakturovaná suma s DPH: | 160,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 04.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 18.03.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2024_057 |
Zverejnené: | 18.03.2024 |