Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/2024/022 |
Číslo faktúry: | FD /2024/056 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bohdanovce |
Dodávateľ: | inSPORTline s.r.o. |
Adresa: | Električna 6471,91101 Trenčín |
IČO: | 36311723 |
Predmet: | veslovací trenažér |
Fakturovaná suma s DPH: | 851,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 26.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 27.03.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2024_056 |
Zverejnené: | 18.03.2024 |