| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20171120 |
| Číslo faktúry: | FD /2017/155 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bohdanovce |
| Dodávateľ: | IN kom s.r.o. |
| Adresa: | Cesta pod Hradovou 40,04001 Košice |
| IČO: | 36200361 |
| Predmet: | re. budovy MNV - elektro materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 860,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 31.07.2017 |
| Súbor: | FD_2017_155 |
| Zverejnené: | 12.09.2017 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 13:23.
