| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2020/095 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bohdanovce |
| Dodávateľ: | Komunál - Servis, s.r.o. |
| Adresa: | Hlavná 3,08001 Prešov |
| IČO: | 51115026 |
| Predmet: | VO - elektrina |
| Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.05.2020 |
| Dátum vystavenia: | 13.05.2020 |
| Dátum splatnosti: | 27.05.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2020_095 |
| Zverejnené: | 23.06.2020 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 15:18.
